02/03/2021
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Le budget

Le budget général de Flers Agglo est composé d’un budget principal et de six budgets annexes (eau, assainissement, office de tourisme, transport, maisons médicales et halle technologique).
Il détaille l’ensemble des moyens financiers nécessaires à Flers Agglo pour assurer son fonctionnement (charges de personnel, charges à caractère général…) et réaliser les investissements de 2021.

Le budget principal

Le budget principal s’établit à plus de 37 millions d’euros dont 29,3 millions d’euros en fonctionnement et environ 8 millions d’euros d’investissement.
Les recettes de fonctionnement attendues sont estimées à 33 millions d’euros (hors recettes exceptionnelles). Elles proviennent en grande majorité des impôts et taxes (71 %). Les dotations de l’État et autres subventions et participations représentent 22 %.
A noter que Flers Agglo a choisi, une nouvelle fois, de ne pas augmenter ses taux d’imposition.
Les dépenses de fonctionnement sont, quant à elle, estimées à 29,3 millions. Un tiers concerne les charges de personnel. Un tiers, les contingents (participations obligatoires comme la contribution au service incendie ou au syndicat de ramassage des ordures ménagères…) et les subventions aux associations (près de 1 million d’euros). Les charges à caractère général représentent un peu plus de 18 % des dépenses de fonctionnement.
L’excédent de fonctionnement permet à Flers Agglo de dégager 3,7 millions d’euros. Sur cette somme Flers Agglo rembourse sa dette notamment. Il reste 1,3 million d’euros. C’est la capacité d’autofinancement brute qui va permettre d’investir.
Après la reprise des résultats de 2020, à savoir ce qui n’a pas été dépensé l’an passé, et différentes ressources dont un emprunt, Flers Agglo prévoit de dépenser environ 8 millions d’euros en investissement.

Les principaux projets de 2021

(Cette liste n’est pas exhaustive)
La santé : 2 589 000 €

  • Les études et les travaux de réhabilitation de l’ex-clinique Saint-Dominique, à Flers, en pôle de santé libéral et ambulatoire : 2,65 millions d’euros
  • Travaux d’extension et mobilier de la maison médicale des Monts d’Andaine : 19 000 €

L’action économique : 1 287 500 €

  • Acquisition de la friche de l’ex-Mr Bricolage : 900 000 €
  • Travaux sur bâtiments économiques : 100 000 €

Dépenses diverses : 981 880 €

  • Participation aux investissements sur le site Normand’Innov, à Caligny : 400 000 €
  • Extension du réseau de chaleur bois du quartier Saint-Sauveur, à Flers : 200 000 €
  • Isolation de bâtiments pour réduire la consommation énergétique : 75 000 €

L’urbanisme opérationnel : 669 900 €

  • Subventions opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de renouvellement urbain à Flers (2019-2024) : 311 000 €
  • Subvention « économie d’énergie » future OPAH sur les 42 communes (2020-2026) : 36 400 €
  • Subvention « sortie de vacance » future OPAH sur les 42 communes (2020-2026) : 19 600 €
  • Travaux de démolition d’un pavillon rue Nationale, à Flers : 25 000 €
  • Pose de table de pique-nique et de clôtures à la coulée verte de La Fouquerie, à Flers : 20 000 €

Les études d’aménagement :  552 500 €

  • Viabilisation du site de La Bissonnière, à Flers, pour 48 logements : 480 000 € (1,4 million sur 3 ans)
  • Aménagement de la place urbaine dans le quartier Saint-Michel, à Flers : 15 000 € (1,7 million d’euros sur 4 ans)
  • Etude sur l’entrée de ville de La Selle-la-Forge : 20 000 €

Les équipements culturels : 466 676 €

  • Réfection de la couverture surplombant la médiathèque et la vidéothèque au Pôle culturel Jean-Chaudeurge, à Flers : 237 050 €
  • Travaux d’isolation au pôle culturel Jean-Chaudeurge : 64 596 €
  • Matériel, rideaux et autres textiles pour le Forum, à Flers : 32 007 €
  • Remplacement de la chaudière à la médiathèque de La Ferté-Macé : 30 000 €

Les équipements sportifs et de loisirs : 464 200 €

  • Réfection de la casquette de la toiture à Capfl’O : 150 000 €
  • Remplacement du logiciel de caisse et des tourniquets à Capfl’O : 66 000 €
  • Aménagement d’aires de stationnement au marais du Grand Hazé, à Briouze : 50 000 €
  • Eclairage extérieur du site et signalétique pour la sécurisation du public à l’office de tourisme de La Roche d’Oëtre : 32 000 €

Mouvements fonciers : 400 000 euros

  • Vente de terrains à Normand’Innov, à Caligny : 200 000 €
  • Achat de terrains sur la zone du Plancaïon, à Flers : 200 000 €

L’environnement : 385 000 €

  • Eaux pluviales : études sur le réseau, travaux de réhabilitation et contrôles : 265 000 €
  • Etudes préalables pour la construction d’une passerelle, rue Durrmeyer, à Flers, plus les frais relatifs à l’enquête sur le secteur : 50 000 €
  • Etude des travaux de lutte contre les inondations, à Flers : 20 000 €

Les aides aux communes : 100 454 €

  • Fonds de concours Pointel : 72 031 €
  • Fonds de concours Le Ménil-de-Briouze : 6 673 €
  • Fonds de concours Ronfeugerai : 21 750 €

Petite enfance, jeunesse, foyer des jeunes travailleurs, aire d’accueil des gens du voyage : 69 685 €

  • Installation de la visio, four et protection solaire au multi-accueil Ô comme 3 pommes, à Briouze : 12 000 €
  • Mobilier et équipements divers à la maison d’activités Émile-Halbout, à Flers : 11 000 €
  • Changement des portes au multi-accueil Charlie-Chaplin, à La Ferté-Macé : 7 500 €
  • Réfection des peintures et du revêtement de sol de la salle du Point Information Jeunesse, à l’espace Jules-Verne, à Flers : 5 550 €

Les recettes attendues sur l’ensemble de ces projets sont de plus de 4,8 millions d’euros.
« Nous sommes sur un niveau d’investissement à 8 millions d’euros. Il reste extrêmement élevé parce qu’il y a des gros projets », a commenté Yves Goasdoué, le président de Flers Agglo. Il a insisté toutefois sur la nécessité de « tenir les dépenses de fonctionnement ». Il a conclu son intervention en soulignant le rôle de l’État et de sa contribution. « On ne fait pas ce budget à 8 millions d’euros d’investissement si on n’a pas ces 4 millions d’euros de recettes en face ».

Les budgets annexes

Au budget Assainissement, notamment, plus de 5,3 millions d’euros sont prévus en investissement dont :

  • Travaux d’agrandissement des stations d’épuration à Montilly et au Ménil-de-Briouze : 1 610 000 €
  • Réhabilitation assainissement non-collectif, à Saint-Paul : 557 000 €
  • Renouvellement réseaux sur le territoire de Flers Agglo : 500 000 €
  • Étude assainissement collectif : 388 000 €

La dette

L’encours de la dette de Flers Agglo s’élève à 17,83 millions d’euros, en 2021. « Notre dette est extrêmement saine », a insisté Jérémy Prévost